英国立博编制2018年校内综合预算的通知

各二级学院、各职能部门：

根据《陕西省教育厅英国立博编制2018年部门预算的通知》（陕教财〔2017〕23号）要求，现就编制2018年校内综合预算相关事宜通知如下：

一、编制原则

（一）量入为出，收支平衡。预算编制要以收定支，在财力可能的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（二）统一预算，统筹安排。按照收支两条线管理要求，将财政拨款收入、事业收入和其他收入纳入综合预算管理，加大统筹使用力度。

（三）集中财力，保障重点。预算编制要紧密围绕学校中心工作，与各项事业发展规划相适应，与学校财力状况相适应，在保证人员经费和基本运行经费的前提下，集中财力优先安排重点专项业务经费。

（四）勤俭节约，强化约束。严格控制“三公经费”预算，从严控制会议费、打印费、差旅费、培训费、办公设备等一般性支出规模，降低运行成本。

（五）科学编制，突出绩效。对预算中的专项业务经费要合理预测和充分论证，细化预算内容，加强事前评审和绩效目标管理，提高资金使用绩效，提升部门管理效能。

二、填报内容

（一）各学院需填列《2018年学院基本信息申报表》（附件1）；有办公设备、教学仪器设备购置需求的部门需填列《2018年办公设备购置申报表》（附件3）和《2018年教学仪器购置申报表》（附件4）。

（二）行政部门需填列《2018年管理部门专项业务经费申报表》（附件2），其中专项业务费由各部门在2017年已有项目的基础上分项填列，若有新增项目需予以备注；有办公设备购置需求的部门需填列《2018年办公设备购置申报表》（附件3）。

（三）后勤保障处维修、服务性耗材需填列《2018年后勤维修、服务性耗材申报表》（附件5）分项填列，不可预计的突发维修事项按往年情况估算；后勤保障处的小型建设日常维修项目需填列《2018年后勤小型建设日常维修申报表》（附件6）填列。

（四）教务处需按《2018年各学院学生人数分类统计表》（附件7）填列。

（五）人事处需按《2018年年初各部门人数统计表》（附件8）和《2018年绩效工资及新进人员工资预算表》（附件9）填列。

（六）基建处需按《2018年基本建设工程申报表》（附件10）填列。

三、相关要求

（一）预算编制涉及各部门2018年资金的安排，请各部门领导高度重视，精心组织，按有关要求认真编制，按时申报。

（二）各部门应据实填写本部门的基本信息，务必做到真实准确，申请理由、测算依据、测算标准等内容应客观合理，严禁虚报数据，一经发现将影响本年度的预算拨款数。

（三）有设备采购和服务外包预算需求的部门，所填列的《2018年教学仪器购置申报表》、《2018年办公设备购置申报表》、《2018年后勤维修、服务性耗材申报表》、《2018年后勤小型建设日常维修申报表》，统一报送至国资处，由国资处审核汇总后报送计财处。凡已列入2018年政府采购计划的设备采购和服务外包的预算需求，以及2017年经党委会或校长办公会立项明确要求列入2018年校内综合预算实施的采购、维修等项目的预算需要，本次仍需申报，并予以备注。

（四）各部门请于2018年12月20日前报送相关预算资料（A4幅面纸质资料及电子版资料各一份），其中纸质资料需部门负责人签字并加盖部门公章，电子版资料发送至计财处邮箱：akujcc@aku.edu.cn。

（五）报送地点计财处1108室，联系人：张敏，电话：3261576。

（六）各部门可就经费预算工作征求教职工意见和建议，一并以书面形式报送计财处。

计财处

2017年12月5日